1.健全挂账管理制度，明确挂账流程，规范挂账操作。
2. 加强内部风险控制，防止违规挂账行为发生。
3. 提高资金使用效益，降低公司财务成本。
4. 增强公司财务透明度，提升公司形象。
三、整改内容
1.挂账管理制度
(1) 明确挂账主体：各部门负责人对自己部门挂账负有管理责任。
(2) 设立挂账专岗：财务部设立挂账专岗，负责挂账审核、跟进和催收工作。
(3) 制定挂账审批流程：各部门提出挂账申请后，由挂账专岗审核，经理审批，确保挂账合规。
(4) 建立挂账台账：对挂账信息进行台账登记，确保挂账可追溯。
(5) 加强挂账风险控制：对挂账申请进行风险评估，对高风险挂账进行拦截。
2. 挂账操作规程
(1) 挂账申请 各部门提出挂账申请，需详细说明挂账原因、挂账金额、挂账期限等，并附相关证明材料。
(2) 挂账审核 挂账专岗对部门提交的挂账申请进行审核，是否符合挂账标准和流程，是否合规。
(3) 挂账审批 经理对挂账专岗提交的挂账申请进行审批，同意后，挂账专岗生成挂账单，交由相关部门执行。
(4) 挂账执行 相关部门在挂账单上签字确认后，按照挂账单执行挂账操作，并在挂账单上注明挂账完成时间。
(5) 挂账催收 挂账专岗对挂账完成后的事项进行催收，确保挂账款按时收回。
四、整改措施
1.加强员工培训，提高员工对挂账业务的理解和认识，规范员工操作行为。
2. 加大内部审计力度，对挂账业务进行不定期抽查，发现问题及时整改。
3. 建立完善的挂账管理制度，明确挂账流程，确保挂账的合规性和可追溯性。
4. 加强资金管理，提高资金使用效益，降低公司财务成本。
5. 及时公布挂账信息，增强公司财务透明度，提升公司形象。 五、结语 本银行挂账整改方案的制定和实施，旨在加强公司财务管理，规范挂账管理，确保公司财务稳健可持续发展。我们要严格执行本方案，加强内部风险控制，提高资金使用效益，增强公司财务透明度，提升公司形象。
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