自查方案大全简短模板

模板小编 2023-10-06 12:13:41 -

自查方案大全简短模板

一、自查目的为了加强公司内部管理，规范各项业务流程，提高工作效率，根据公司实际情况，制定本自查方案。本文旨在对公司的各项业务进行系统性的检查和审查，以确保公司运营的合法性、规范性和高效性。

二、自查范围公司各部门、各业务模块。

三、自查时间 2022年12月1日至2022年12月31日。

四、自查内容

1.业务流程及操作规范
2. 财务、会计制度
3. 合同管理制度
4. 知识产权保护
5. 信息安全管理 6. 人力资源管理制度 7. 环境保护制度 8. 安全生产制度 9. 消防保卫制度 10. 重大资产管理制度五、自查方法

1.查阅文件、资料、记录
2. 实地查看
3. 询问相关人员
4. 抽查数据
5. 查阅财务报表 6. 检查相关合同 7. 查阅知识产权相关文件 8. 询问相关人员进行沟通交流 9. 检查消防设施及安全生产设备 10. 调查环保措施落实情况六、自查要求

1.自查工作应确保公司员工充分知晓，避免走过场式检查。
2. 各部门、各业务模块应积极响应，配合做好自查工作。
3. 针对发现的问题，应及时制定整改措施，加以改进和完善。
4. 定期将自查结果上报公司总部，作为改进工作的重要依据。七、自查结果处理

1.对于自查发现的问题，各部门、各业务模块负责人应于2022年12月31日前完成整改工作，并向公司总部提交整改报告。
2. 对于重大问题，公司总部将组织相关部门进行专项整改，必要时进行整改报告。
3. 对于长期未发现的问题，公司总部将安排专门人员进行跟进检查，确保问题得到有效解决。八、复查验收

1.自查结束后，公司总部将组织相关部门进行复查验收，确保问题得到有效整改。
2. 对于复查验收合格的问题，视为问题得到有效解决，公司总部将发文进行通报。
3. 对于复查验收不合格的问题，各部门、各业务模块应迅速采取补救措施，予以改进。九、查漏补缺

1.在自查过程中，如发现已整改问题再次出现，各部门、各业务模块应重新进行整改。
2. 自查结束后，对于仍未整改完毕的问题，公司总部将安排专门人员进行查漏补缺，确保问题得到有效解决。十、附则

1.本自查方案自发布之日起执行，适用于公司全体员工。
2. 本自查方案由公司总部负责解释，如有疑问，请联系公司总部。

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标签：# 自查# 公司总部# 各业# 问题# 整改