【鞋厂计划书】模板
一、生产计划
1. 生产目标:月产鞋类200双,月完成率100%。
2. 生产计划:
1月
- 计划生产:100双
- 实际生产:120双
- 超产:20双
2月
- 计划生产:120双
- 实际生产:150双
- 超产:30双
3月
- 计划生产:150双
- 实际生产:180双
- 超产:30双
总计
- 计划生产:200双
- 实际生产:200双
合计超产:150双
二、销售计划
1. 销售目标:月销售额100万元,月完成率100%。
2. 销售计划:
1月
- 计划销售:80万元
- 实际销售:100万元
2月
- 计划销售:80万元
- 实际销售:100万元
3月
- 计划销售:80万元
- 实际销售:100万元
总计
- 计划销售:240万元
- 实际销售:240万元
合计超额:40万元
三、成本计划
1. 成本目标:月成本50万元,月完成率100%。
2. 成本计划:
1月
- 计划成本:40万元
- 实际成本:42万元
2月
- 计划成本:42万元
- 实际成本:44万元
3月
- 计划成本:44万元
- 实际成本:46万元
总计
- 计划成本:126万元
- 实际成本:162万元
合计超支:36万元
四、总结
本月生产计划完成情况
- 实际生产:200双
- 计划生产:200双
本月销售计划完成情况
- 实际销售:240万元
- 计划销售:240万元
本月成本计划完成情况
- 实际成本:162万元
- 计划成本:126万元
本月计划超产:30双
本月实际超产:150双
本月合计超产:180双