部门经营预算方案模板

模板大师 2023-09-12 03:10:08 -

部门经营预算方案模板

一、部门概况

1.部门名称：
2. 部门成立于：
3. 部门所属公司：
4. 部门负责人：
5. 部门员工数量： 6. 部门业务范围：

二、预算目标

1.部门整体预算目标：
2. 主要业务目标：
3. 目标完成情况：
4. 预期达成效果：

三、预算内容

1.人员预算 1.1 部门人员构成： 1.1.1 部门负责人 1.1.2 部门经理 1.1.3 部门员工 1.1.4 预留岗位 1.2 人员预算总额： 1.2.1 部门负责人： 1.2.2 部门经理： 1.2.3 部门员工： 1.2.4 预留岗位： 1.3 人员预算详细分解： 1.3.1 部门负责人： 1.3.1.1 薪资： 1.3.1.2 福利： 1.3.1.3 培训： 1.3.1.4 差旅： 1.3.1.5 其他： 1.3.2 部门经理： 1.3.2.1 薪资： 1.3.2.2 福利： 1.3.2.3 培训： 1.3.2.4 差旅： 1.3.2.5 其他： 1.3.3 部门员工： 1.3.3.1 薪资： 1.3.3.2 福利： 1.3.3.3 培训： 1.3.3.4 差旅： 1.3.3.5 其他： 1.3.4 预留岗位： 1.4 人员预算调整

四、预算执行

1.预算执行时间：
2. 预算执行方式：
3. 预算执行依据：
4. 预算执行结果：
5. 预算执行分析：五、财务分析

1.部门预算执行情况：
2. 部门预算达成情况：
3. 部门预算不足及原因：
4. 部门预算优化建议：六、附录

1.部门经营预算参考表
2. 部门员工工资及福利统计表
3. 部门差旅费用统计表