1.发现问题
（1）员工在生产过程中发现生产过程中存在的问题，或对原有流程存在的不便之处提出改进意见；
（2）上级领导或相关部门在工作中发现存在问题的地方；
（3）公司定期组织内部审计，对各部门工作进行评估，发现问题并提出改进建议。
2. 制定整改方案
（1）发现问题后，相关部门应立即组织相关人员召开问题分析会，讨论问题原因，制定整改方案；
（2）整改方案应明确整改目标、整改内容、整改期限、整改责任人；
（3）整改方案应提交给公司领导审核，通过后，由整改责任人组织实施。
3. 整改实施
（1）整改责任人根据整改方案，制定详细的整改计划，安排具体的工作任务，分配整改任务责任人；
（2）整改期间，整改责任人应加强对整改工作的跟踪，确保整改措施的有效执行；
（3）对于不遵守整改方案或整改不力的责任人，进行问责处理。
4. 整改验收
（1）整改完成后，整改责任人应组织相关人员对整改效果进行评估；
（2）评估合格后，整改责任人向相关部门提交整改验收报告；
（3）整改验收合格后，整改流程终止。
三、保障措施
1.公司应加强对整改工作的宣传，提高员工的参与度；
2. 设立专门的整改监督小组，对整改工作的实施情况进行监督；
3. 对于整改不力或整改结果不满意的员工，享有相应的申诉权；
4. 公司应定期对整改流程进行评估，及时发现问题，调整整改措施。
四、附录 本整改流程方案自发布之日起执行，原有的整改流程同时废止。如有未尽事宜，可随时补充。
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