三、预算详细构成 3.1 设施建设投资 3.1.1 场地租赁费:300万元 3.1.2 建筑及结构改造费用:2000万元 3.1.3 电气及管道安装费用:1500万元 3.1.4 消防及安全设施费用:300万元 3.1.5 绿化及环境优化费用:100万元 3.2 设备购置投资 3.2.1 手术室设备:1200万元 3.2.2 护理设备:800万元 3.2.3 消毒设备:300万元 3.2.4 清洁设备:200万元 3.2.5 康复设备:500万元 3.3 装修及设施改造投资 3.3.1 内部装修:500万元 3.3.2 设施设备改造:2000万元 3.4 人力资源费用 3.4.1 医生薪资:800万元 3.4.2 护士薪资:500万元 3.4.3 行政人员薪资:200万元 3.4.4 技术人员薪资:350万元 3.4.5 其他费用:150万元 3.5 运营费用 3.5.1 场地租赁费:500万元 3.5.2 设施维护费:200万元 3.5.3 卫生监督及环保费用:150万元 3.5.4 其他运营费用:100万元
四、预算总和 4.1 设施建设投资:3000万元 4.2 设备购置投资:2500万元 4.3 装修及设施改造投资:3500万元 4.4 人力资源费用:1500万元 4.5 运营费用:500万元 4.6 其他费用:100万元 4.7 总计:10000万元 五、预算明细 5.1 设施建设投资 5.1.1 场地租赁费:300万元 5.1.2 建筑及结构改造费用:2000万元 5.1.3 电气及管道安装费用:1500万元 5.1.4 消防及安全设施费用:300万元 5.1.5 绿化及环境优化费用:100万元 5.2 设备购置投资 5.2.1 手术室设备:1200万元 5.2.2 护理设备:800万元 5.2.3 消毒设备:300万元 5.2.4 清洁设备:200万元 5.2.5 康复设备:500万元 5.3 装修及设施改造投资 5.3.1 内部装修:500万元 5.3.2 设施设备改造:2000万元 5.4 人力资源费用 5.4.1 医生薪资:800万元 5.4.2 护士薪资:500万元 5.4.3 行政人员薪资:200万元 5.4.4 技术人员薪资:350万元 5.4.5 其他费用:150万元 5.5 运营费用 5.5.1 场地租赁费:500万元 5.5.2 设施维护费:200万元 5.5.3 卫生监督及环保费用:150万元 5.5.4 其他运营费用:100万元 六、附录 6.1 工程设计方案 6.2 工程招投标文件 6.3 工程合同 6.4 工程进度安排 6.5 工程预算
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