大润发绩效计划书
一、

目标设定

1. 销售额目标：本季度销售额目标为
1.2亿人民币，同比增长10%。
2. 利润目标：本季度净利润目标为8000万元人民币，同比增长20%。
3. 市场占有率目标：本季度市场占有率目标为65%。
二、

绩效指标分解

1. 销售额指标分解：
<序号>1 门店销售额：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>2 商品销售额：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>3 销售数量：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>4 客单价：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>5 营销活动效果：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
2. 利润指标分解：
<序号>1 毛利润率：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>2 商品毛利润率：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>3 营销活动毛利润率：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
3. 市场占有率指标分解：
<序号>1 门店市场份额：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
<序号>2 商品市场份额：<规定> <目标> <实际> <达成情况>
三、

绩效考核与奖惩

1. 绩效考核标准：
（1）销售额：
<规定> 销售额目标达成情况：达成目标且同比增长≥目标增长率
（2）毛利润率、商品毛利润率、营销活动毛利润率：<规定>实际毛利润率-目标毛利润率
（3）市场占有率：<规定>实际市场份额-目标市场份额
2. 绩效奖惩措施：
（1）达成目标且同比增长≥目标增长率：奖励2000元/店，奖励总额<规定>实际毛利润率-目标毛利润率元/店。
（2）实际毛利润率-目标毛利润率<规定>实际毛利润率-目标毛利润率元/店。
（3）实际市场份额-目标市场份额<规定>实际市场份额-目标市场份额元/店。
四、

实施细节

1. 时间节点：<规定>每季度末
2. 报告形式：<规定>绩效报告、月度报告、半年报告
3. 执行主体：<规定>各部门
4. 跟踪与督导：<规定>绩效经理人
五、

附录

1. 目标设定表格
2. 绩效指标分解表格
3. 绩效考核与奖惩记录
4. 实施细节表格

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