三、整风审计内容
（一）公司内部控制审计 1. 公司制度审计：对公司的各项制度进行审计，包括制度建立健全、制度执行情况、制度是否符合实际需要等方面。 2. 会计审计：对公司财务报表、会计凭证、发票等财务资料进行审计，确保财务报表真实、准确、合法。 3. 报销审计：对公司的报销流程、报销单据、报销金额等进行了审计，确保报销合规、合理。
（二）公司风险管理审计 1. 风险识别：对公司各部门及子公司存在的风险进行识别，分析其潜在影响及应对措施。 2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其重要程度及优先级。 3. 风险控制：对识别出的风险制定控制措施，确保其有效执行。
（三）公司员工行为审计 1. 员工行为规范审计：对员工的职业道德、行为规范等进行审计，确保员工行为符合公司规定。 2. 员工培训审计：对员工培训计划、培训效果等进行审计，确保员工具备必要的专业知识。
四、整风审计实施
（一）成立整风审计小组 由公司总经理任组长，审计部经理任副组长，各部门负责人及子公司负责人任成员。
（二）制定整风审计工作计划 根据公司实际情况，制定整风审计工作计划，明确审计目标、范围、内容和方法。
（三）开展整风审计工作 1. 公司内部控制审计： - 制定审计计划，明确审计重点、时间安排； - 由审计部负责实施，各部门积极配合； - 审计完成后，形成审计报告，提出整改建议。 2. 会计审计： - 由外部审计机构负责实施； - 审计完成后，形成审计报告，提出整改建议。 3. 报销审计： - 由审计部负责实施； - 审计完成后，形成审计报告，提出整改建议。 4. 风险管理审计： - 制定风险识别、评估及控制措施； - 由审计部负责实施，各部门积极配合； - 审计完成后，形成风险控制报告。 5. 员工行为规范审计： - 由人力资源部负责实施； - 审计完成后，形成审计报告，提出整改建议。 五、整风审计整改 对于整风审计发现的问题，公司应当及时采取整改措施，确保问题得到有效解决。对于不能解决的问题，应当及时上报，并寻求外部审计机构的帮助。 六、整风审计报告 整风审计报告应当包括审计目的、范围、内容和方法，审计发现的问题、整改措施和风险控制措施等。 七、附则 本整风审计方案自发布之日起生效，由公司总经理负责解释。
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